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2016年度三明市中級人民法院決算說明

日期:2017年08月07日  來源:三明市中級人民法院 閱讀:4994

按照《三明市財政局關于批復2016年度部門決算的通知》(明財(行)決〔2017〕1 號)及《三明市財政局關于預決算公開工作的通知》的要求,現將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、主要職責

根據《中共三明市委辦公室關于印發〈三明市中級人民法院職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(明委辦〔2003〕4號),三明市中級人民法院的主要職責是:

(一)根據黨的路線、方針、政策和市委的部署,提出全市法院全局性工作。

(二)審判法律規定由中級人民法院管轄的和其認為應當由自己審判的刑事、各類民事、行政等第一審案件。

(三)審判法律規定由中級人民法院審理的刑事、各類民事、行政等第二審案件。

(四)受理不服轄區內基層人民法院判決、裁定的各類申訴和申請再審案件,對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定,提審或指令下級人民法院再審。

(五)審判由人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

(六)對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄。

(七)監督轄區內基層人民法院的審判工作。

(八)依法行使司法執行權和司法決定權。

(九)依法決定國家賠償。

(十)對本市規范性文件等草案提出意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

(十一)指導全市各基層人民法院思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官、執行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員;協同主管部門管理全省人民法院的機構設置、人員編制工作。

(十二)領導全市人民法院的監察工作。

(十三)管理全市人民法院的有關經費和物資裝備。

(十四)在業務工作中宣傳法制,教育公民忠于社會主義祖國,自覺地遵守憲法、法律和社會公德。

(十五)承辦其他應由中級人民法院負責的工作。

二、單位基本情況

本院包括23個機關行政科室,其中:列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建省三明市中級人民法院

行政單位

176

156


三、主要工作總結

2016年,本院主要任務是:在市委正確領導、市人大及其常委會依法監督和上級法院指導下,在市政府支持、市政協民主監督和社會各界關心下,全市法院以“努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義”為目標,審判執行各項工作持續健康發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)履行審判職責,服務中心工作,維護公平正義。

維護社會穩定,加大對涉黑、涉毒等犯罪打擊力度。打擊非法吸收公眾存款、貸款詐騙等嚴重經濟犯罪。堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發勢頭。從嚴試行刑事案件認罪認罰從寬制度。實行未成年人刑事案件集中管轄,完善“犯罪記錄封存”、“附條件緩刑”等關愛措施,試點“考察確定刑”工作。保障經濟發展,發揮民商事審判的規范、引導等作用,服務五大發展。全力攻堅“執行難”,加大財產查控力度,用足用好存款、股票賬戶、支付寶、車輛、房產等“點對點”信息化查控系統。致力法治綜治,全市法院加強行政審判推動法治政府建設,積極參與社會管理綜合治理和文明創建。

(二)回應社會關切,推進改革創新,促進公正高效。

司法服務更便捷,市中院建成全國功能最優的司法服務中心和具備網上查控、信用聯合懲戒、遠程指揮、跨域送達、協作執行等功能的執行指揮服務中心,開通全市一號對外的8212368音視頻服務熱線,配置司法自助服務終端機,建設網上司法服務中心,實現47項事務可在線上辦理。

審執工作更透明,市中院實行6項一級指數和90項分指數的陽光司法評估。完善升級審判流程、裁判文書、執行信息、庭審活動“四大公開平臺”事務可在線上辦理。

智慧法院再升級,推進信息化3.0版建設。司法信息數據中心建設持續推進,法院專網、涉密內網、互聯網、外部專網四大基礎網絡不斷完善。

司法改革再深化,全市法院從嚴擇優選任首批員額法官387人。組建以主審法官為中心的審判團隊。推進以審判為中心的訴訟制度改革,落實無罪推定、非法證據排除、法庭辯論等原則、制度。

(三)堅持黨的領導,接受人大監督,加強隊伍建設。

始終堅持黨的領導,全市法院始終堅持黨對法院工作的絕對領導,全面貫徹執行黨的路線方針政策與重大決策部署,堅決把黨委的主張轉化為法院黨組的決策決定。

自覺接受人大等監督,堅決執行市人大及其常委會各項決議和審議意見。向市人大常委會專題報告規范司法行為、金融司法服務、涉訴信訪、生態審判等工作情況。

建設清廉優質隊伍,落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任,把紀律規矩挺在前面,實行廉潔建設“一票否決制”。落實中央“八項規定”精神,貫徹防止干預司法“兩個規定”,加強對司法權運行重點領域和關鍵環節的監督。完善“三不腐”機制建設,增強干警抵御風險和拒腐防變能力。

四、2016年決算收支總體情況

2016年本院年初結轉和結余2609.03萬元,本年收入6785.19萬元,本年支出7749.45萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1644.77萬元。

(一)2016本年收入6785.19萬元,比2015年決算數增加   105.13萬元,增長1.57%,具體情況如下:

1. 財政撥款收入6757.99萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2. 事業收入0.00萬元。

3. 經營收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 附屬單位上繳收入0.00萬元。

6. 其他收入27.2萬元。

(二)2016本年支出7749.45萬元,比2015年決算數增加1324.22萬元,增長20.61%,具體情況如下:

1. 基本支出3859.18萬元。其中,人員支出3002.67萬元,公用支出856.52萬元。

2. 項目支出3890.27萬元。
3. 上繳上級支出0.00萬元。

4. 經營支出0.00萬元。

5. 對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2016年公共財政撥款支出7718.25萬元,比2015年決算數增加1330.00萬元,增長20.82%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)一般行政管理事務8.76萬元,較2015年決算數增加6.00萬元,增長217.39%。主要原因是掛村干警人數增加,相應支出增加。

(二)行政運行4360.53萬元,較2015年決算數增加1807.31萬元,增長7.79%。主要原因是基建支出比2015年增加1211.91萬元,以及人員工資調整。

(三)其他法院支出3233.46萬元,較2015年決算數增加1018.16萬元,增長45.96%。主要原因是購置刑場及法警訓練基地支出800萬元,以及新大樓開始使用,采購大量科技法庭等信息化設備。

(四)其他公共安全支出4.95萬元,較2015年決算數減少1245.73萬元,減少99.60%。主要原因是2015年有購置青年干警周轉房支出。

(五)未歸口管理的行政單位離退休24.91萬元,較2015年決算數減少269.02萬元,減少91.53%。主要原因是退休人員由社保發放工資。

(六)行政單位醫療85.65萬元,較2015年決算數減少13.28萬元,減少18.35%。主要原因是人員工資統一調整。

六、政府性基金支出決算情況

2016年度政府性基金支出0.00萬元,與2015年一致。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2016年“三公”經費公共財政撥款支出127.45萬元,同比下降29.34 %。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。與2015年相比, 因公出國(境)經費支出下降100%,主要是:未安排人員出國。
(二)公務用車購置及運行費107.52萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費107.52萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量32輛。與2015年相比,公務用車購置費和運行費分別下降100%和13.38%,主要是:加強車輛管理,減少了車輛使用。
  (三)公務接待費19.94萬元。主要用于上下級法院辦案、業務交流考察等方面的接待活動,累計接待428批次、接待總人數8187人次。與2015年相比, 公務接待費支出增長2.94%,主要是: 因為來我院參觀學習訴訟服務中心建設人員增多。
八、機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出856.52萬元,比2015年增長38.63%,主要是: 審判大樓投入使用辦公經費增加,援疆經費和檢察院協辦經費增加。

九、政府采購支出情況

本部門2016年度政府采購支出總額594.88萬元,其中:政府采購貨物支出594.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、項目績效自評報告

根據《關于做好2017年預算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2017〕5號)要求,按照市財政局要求,本院有一個項目需要做績效評價。

(一)項目概況。本項目的名稱為:政法系統專項經費;項目經費來源:財政撥款;金額:33.5萬元;立項依據:財政部 最高人民法院關于印發《人民法院財務管理暫行辦法》的通知,規定“財政部門要根據人民法院所擔負的工作任務,按照國家有關政策和要求,保障人民法院履行職能所需經費;起止時間:2016年1月至12月;預算支出科目名稱:2040501 行政運行(法院)。

(二)項目評價過程及績效分析。項目評價采用比較法和因素分析法進行評價,經現場勘驗、檢查、核實的得出相關指標。項目支出績效自評表設置了投入、產出和效益、項目管理3個一級指標,權重分別為30%30%40%,細分12個了二級指標、20個三級指標。評價績效指標設定較合理,能夠較全面的反映出效益和存在的問題。依法懲治違法犯罪,維護社會大局安定穩定。為經濟發展提供司法保障,維護社會公平正義。執法辦案公正高效廉潔,司法形象良好。項目經費較少,法院每年受理的案件數量不斷增加,隨著物價水平的上漲,項目經費已經跟實際支出有較大差距。

(三)存在問題和有關建議。1、足額配套相關經費,減少單位自籌經費的比例,防止擠占其他經費,進而影響其他項目的推進;2、加強經費管理,完善各項制度,保證每一筆經費都運用到最需要的節點上。


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